2017年加格达奇区人民医院财务信息公示

一、收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

加区医院2016年年初预算安排1935.15万元， 2016年决算总收入3788.40万元，2016年初结余1954.32万元，收入中财政补助收入2089.74万元，上级补助收入92.00万元，事业收入1606.66万元，2016年总支出5742.72万元，当年结余0，2016年决算中调整为1954.32万元。2016预算调增154.59万元，主要调增政策性人员增资。

加区医院2017年年初预算安排2231.43万元同期比增涨15.31%， 2017年决算总收入3943.59万元同期增涨4.01%，2016年结余0元，收入中财政补助收入2824.76万元同期比增涨35.17%，上级补助收入69.65万元，事业收入1049.17万元同期比减少34.69%，2017年决算总支出3943.59万元同期比同期比减少31.32%，当年结余0。本年预算调增593.33万元，主要调增政策性人员增资。

二、收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行率100%。与上年度对比情况：2016年财政补助收入2089.74万元，医疗收入1606.66万元，医疗支出5742.72万元；2017年财政补助收入2824.76万元，医疗收入1049.17万元，医疗支出3943.59万元。2017年医疗收入与2016年医疗收入同期比降低34.69%；2017年财政补助收入与2016年财政补助收入同期增涨35.17%；2017年医疗支出与2016年医疗支出同期降低31.32%，减少变化主要原因：人员减少及医疗药品收入零差价收入减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（列表）。

         单位：（万元）

（2）差异原因分析。

    变动原因：当年政策性增资，当年全部列入支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

   (1)2017年财政拨款收入2824.76万元，收入总体情况包括：综合医院1371.29万元，事业单位离退休费767.38万元；事业单位医疗135.59万元；对基关事业单位养老保险基金的补助173.79万元  ；财政对失业基金的补助11.31万元  ；财政对工伤基金的补助5.66万元   ；住房公积金129.96万元；提租补贴229.78万元；

   (2)基本支出，具体构成及特点

    基本支出主要是人员经费支出及离退休人员对个人家庭补助等支出，支出率达到100%。

（3）项目支出，具体构成及特点

项目支出主要是设备购置支出。